根据《浙江省审计条例》等法规文件规定，按照《浙江省审计厅督促指导被审计单位主动公告整改结果办法（试行）》（浙审督〔2016〕61号）要求，现将我院有关公立医院药品和医疗耗材采购管理及使用情况专项审计调查结果整改情况公告如下：

一、审计基本情况

根据《中华人民共和国审计法》第二十九条规定，温岭市审计局自2023年7月31日至11月10日，对我院公立医院药品和医疗耗材采购管理及使用情况进行了专项审计调查。11月23日，温岭市审计局出具了《温岭市市级公立医院药品和医疗耗材采购管理及使用情况专项审计调查报告》（温审调报〔2023〕5号）。

二、审计反映问题整改情况

医院高度重视，主要领导会上专门作出重要指示，制定审计整改问题清单，明确整改责任科室，精心组织落实审计整改工作。

（一）药品耗材政策落实中存在的问题

针对药品政策落实中基本药物主体地位不明显，医院基本药物采购配备品种率距目标仍有较大差距等问题，医院加强制度建设，一是修订完善制度促进基本药物优先使用，在满足临床需求的情况下，优先选用国级基本药物目录内的品规，从源头上促进基本药物主体地位的落实；二是再次组织《优先合理使用国家基本药物》培训。三是按照制度对原在用品种非基药进行淘汰或更换。四是更醒目显示基药标识，提请临床优先使用。五是药剂科每月进行处方点评分析监控，并将基本药物使用比纳入绩效考核。

（二）医用耗材收费管理方面的问题

针对医用耗材收费管理中四个耗材多收费等问题，医院及时加强整改，一是严格执行《医疗收费管理制度》和《医疗服务价格自查制度》，加强做好收费价格核对工作，加强科室专管员培训。二是针对审计反馈四项耗材多收费问题，全院各科加强落实整改工作。三是要求各科室认真完善可收费耗材“进销存”登记工作，认真负责做好科室每月可收费耗材领用数量、存货数量、使用收费数量的登记核对工作。四是信息科配合医保办和采购中心，及时提供各科室可收费耗材收费数据。五是医保办联合采购中心定期下科室检查科室可收费耗材“进销存”情况。

（三）药品耗材内控管理制度落实存在的问题

针对医用耗材内控管理制度落实中对耗材成本支出审核把关不到位多支付供应商

等问题，医院整改措施如下：一是严格执行《检验试剂及配套耗材采购制度》，认真审核采购价格。二是医院已向供应商追回全部多支出耗材差价。三是采购中心联合医保办、检验科根据上级相关物价文件精神及时进行物价调整，试剂价格结算时及时随门诊收费降低而调整试剂价格。

                                                                                                                                                                          温岭市妇幼保健院

                                                                                                                                                                           2024年2月21日